Frequently Asked Question
Cómo cargar una nota de crédito de proveedores
Últimas actualizaciones hace 7 años
Pasos totales: 3
Modo rápido: Compras >>> Alta Compras (+) >>> Pestaña General (campo comprobante)
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Compras".
- Ya hemos cargado al menos un Proveedor.
Comencemos!
1) Ir al módulo Compras
3) Al hacer clic en el botón "+" se desplegará una ventana nueva donde podremos ingresar los datos necesarios para dar de alta una compra, con la diferencia que en el campo Comprobantes elegiremos la opción Nota de Crédito.
Al finalizar hacer clic en Aceptar o Aceptar y Nueva en caso de querer hacer otra Nota de Crédito de Proveedores.