Frequently Asked Question
Cómo hacer una nota de débito por gastos, diferencias de cotización u otros conceptos
Últimas actualizaciones hace 7 años
Pasos totales: 3
Modo rápido: Módulo Ventas >>> Botón Otros (Otros Comprobantes) >>> Nota de Débito
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene acceso al módulo "Ventas"
Comencemos!
1) Ir al módulo "Ventas" (arriba).
2) Posicionar el puntero del mouse en el botón "Otros" (abajo) y hacer clic en Nota de Débito.
3) Dentro de la ventana Alta Nota de Débito, en la pestaña General:
- Seleccionar el cliente.
- En este caso, en el campo Recargo / Concepto, será gastos administrativos.
- Anotar el monto y hacer clic en Añadir.
4) De esta forma, dichos gastos se verán en la descripción.
Al finalizar hacer clic en Aceptar.