Guías y Tutoriales

¿Cómo Imputar (compensar) una venta en cuenta corriente con una Nota de Crédito o un Recibo?
Esta guía le explicará como:
  1. Imputar el saldo de una Nota de Crédito en cuenta corriente para cancelar una o mas facturas en cuenta corriente.
  2. Imputar un Recibo de anticipo de Clientes para cancelar total o parcialmente una o más facturas en cuenta corriente.

En este tutorial asumimos que:

  1. Su usuario tiene permisos para acceder y administrar el módulo "Ventas".
  2. Ya ha cargado al menos una Nota de Crédito en cuenta corriente o un Recibo de Anticipo de Clientes.

Comencemos!


1) Ir al módulo ventas.
2) Posicionar el puntero del mouse en "Operaciones" (abajo).
3) En el menú desplegable hacer c
lic en "Créditos pendientes de Imputar".
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4) En la ventana de Créditos pendientes:
- Buscamos y seleccionamos un cliente.
- Marcamos el comprobante de crédito que queremos Imputar / compensar (Nota de Crédito / Recibo de anticipo).
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5) Luego, en la pestaña "Saldos"
- Seleccionamos la o las facturas sobre las cuales vamos a imputar el "Crédito" que hemos seleccionado anteriormente.
- Hacemos clic en "Aceptar" para finalizar.
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De este modo, en este proceso hemos compensando el saldo de una o mas facturas con los saldos de Notas de crédito o de Recibos.

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