Preguntas más frecuentes

Cómo anular una venta con una Nota de Crédito
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Modo rápido:
ALTERNATIVA 1: Módulo Ventas >>> Seleccionar comprobante >>> N.D.C. (nota de crédito)
ALTERNATIVA 2: Módulo Ventas >>> Botón Otros (abajo) >>> Nota de Crédito



En este tutorial asumimos que:

  • El usuario tiene acceso a módulo "Ventas".
  • Se ha generado al menos una venta que deseemos anular.

Observaciones:

Dado que tanto las facturas electrónicas como las emitidas por controlador fiscal no pueden anularse por estar fiscalizadas, el proceso a efectuar sería una nota de crédito para compensar la venta.


Consideraciones:

  1. Tengamos en cuenta que si la venta que vamos a anular fue en cuenta corriente, la nota de crédito también deberá ser en cuenta corriente, o si la venta fuese de contado la nota de crédito también deberá ser de contado.
  2. Es aconsejable realizar la nota de crédito en el mismo período fiscal (mes y año) que se efectuó la venta que desea anular.

El sistema permite hacer Notas de Créditos de dos maneras:



Alternativa 1 (Botón N.D.C.)



1) Ir a módulo "Ventas" (arriba).
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2) Seleccionemos la venta que deseamos anular y hagamos clic en el botón N.D.C. (Nota de Crédito).
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3) Como podemos apreciar en la ventana de Alta de Nota de Crédito, todos los ítems se cargan automáticamente con la información de la venta que se desea anular.
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Para finalizar hacer clic en "Aceptar".



Alternativa 2 (Otros Comprobantes).



1) Ir a módulo "Ventas" (arriba).
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2) Posicionar puntero en el botón Otros (abajo).
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3) Hacer clic en Nota de Crédito.
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4) Aquí ingresar:
  • El Cliente de la venta que se desea anular.
  • La fecha de hoy.
  • El o los productos y las cantidades de cada uno.
  • El vendedor.image

Para finalizar hacer clic en "Aceptar".



NOTA:
El monto total de la nota de crédito debería coincidir con el de la venta.


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